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东海硅产业发展高峰论坛10月举办

信息来源:glasseasy.com  时间:2009-08-26  浏览次数:1376

  公司业绩符合我们预期。公司上半年向中航三鑫折价出售了海南两条600T/D浮法玻璃生产线,导致了2。15亿元的减值准备,如果不考虑该减值因素,公司上半年净利润同比基本持平,业绩基本符合我们预期。营业收入同比下降12。12%:4条浮法线停产导致浮法玻璃收入下降是主因,汽车玻璃收入则实现增长。主要是由于08年有4条浮法玻璃生产线停产,大致少了4个多亿的收入,浮法玻璃收入同比下降了37。73%。汽车玻璃收入同比增长4。36%,低于汽车行业约18%的销量增速,主要是由于: (1)随着成本的下降,今年整车厂压价;(2)今年低排量的车型配套较多;(3)由于汇率变动因素,导致今年出口收入少了1个多亿。公司09年上半年综合毛利率达38。47%,同比提升4。85个百分点,其中收入结构变化是最主要因素,由于4条建筑级浮法生产线停产,导致低毛利的建筑浮法玻璃收入明显下降,此外,汽车玻璃、浮法玻璃毛利率也有明显提升:尽管整车厂压价较明显,但在上游成本下降及公司加强管理的情况下,公司09年上半年汽车玻璃的毛利率为36。47%,同比小幅提升0。46个百分点,较08年全年毛利率提升2。74个百分点(08年汽车玻璃毛利率为33。74%)。
  公司09年上半年浮法玻璃综合毛利率为23。35%,同比提升8。59个百分点,据我们测算,公司上半年建筑级浮法的毛利率16。82%,同比提升约9。4个百分点;汽车级浮法玻璃的毛利率为29。74%,同比提升6。2个百分点,主要是得益于重油
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